Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PREÇO GLO BAL P/EXECUÇÃO DA OBRA CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ EM VIAS PÚBLICAS UR-
BANAS DO MUNICIPIO EM TRECHOS RUAS
15 DE NOVEMBRO E 07 DE SETEMBRO NUM TOTAL DE 3.453,60 M³. VLR PROG PAVI
MENTA FPE Nº2021/4189,R$ 263.551,70
CONTRP.R$ 116.930,67. TP Nº 03/2022 |
202.924,02 |
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| 01/04/2023 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 12098; |
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192.811,04 |
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| 04/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2023 - REF. ABRIL/2023
CONSTRUBRAS TERRAPLENAGEM PAVIMETACAO ASFALTICA - 3524 |
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50.731,21 |
| 09/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/12098; |
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10.112,98 |
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| 14/06/2023 |
Pagamento de Empenho 1570/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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142.079,83 |
| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1570/2023 - REF. MARÇO/2024
CONSTRUBRAS TERRAPLENAGEM PAVIMETACAO ASFALTICA - 3524 |
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9.329,63 |
| 25/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos- Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 1570/2023 |
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113,70 |
| 25/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1570/2023 |
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31,27 |
| 02/12/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
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-638,38 |
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| 02/12/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE. |
-638,38 |
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| TOTAL |
202.285,64 |
202.285,64 |
202.285,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
