Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1587 |
Data de lançamento: |
01/04/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ÇAVAGENS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABONETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N°54/2022. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ÇAVAGENS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABONETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N°54/2022. |
150,00 |
|
|
| 01/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202300009; |
|
150,00 |
|
| 06/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2023
ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
