| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 16 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.02.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRES.Nº05/2022 | 1.016,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRES.Nº05/2022 | 1.016,07 | ||
| 02/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001190; | 1.016,07 | ||
| 06/01/2023 | Pagamento de Empenho 16/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.016,07 | ||
| TOTAL | 1.016,07 | 1.016,07 | 1.016,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
