PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/MAQUINARIOS DA SECR. DE AGRICULTRUA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/MAQUINARIOS DA SECR. DE AGRICULTRUA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
585,00
10/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20230004;
585,00
20/04/2023
Pagamento de Empenho 1730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
585,00
TOTAL
585,00
585,00
585,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
