PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
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373,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
373,26
10/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000266; 001/000000265;
373,26
20/04/2023
Pagamento de Empenho 1752/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
373,26
TOTAL
373,26
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
