| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 20 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE DIESEL . P/ VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO PRESENC.Nº 05/ 2022. | 15.113,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE DIESEL . P/ VEICULOS E MAQUINARIOS DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO PRESENC.Nº 05/ 2022. | 15.113,50 | ||
| 02/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001194; 018/000001193; | 15.113,50 | ||
| 06/01/2023 | Pagamento de Empenho 20/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.113,50 | ||
| TOTAL | 15.113,50 | 15.113,50 | 15.113,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
