PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ ADM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2022 PROCESSO 38/2022.
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3.342,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/04/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ ADM MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 20/2022 PROCESSO 38/2022.
3.342,50
21/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/49;
3.342,50
21/04/2023
Estorno devido correções de valores e Proj.Ativ.
-3.342,50
21/04/2023
Estorno devido correções de valores e Proj.Ativ.
-3.342,50
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
