PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
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176,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/04/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
176,00
21/04/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002192;
176,00
09/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2075/2023
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
176,00
TOTAL
176,00
176,00
176,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
