| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 21/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ÇAVAGENS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N°54/2022. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE ÇAVAGENS E MANUTENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N°54/2022. | 40,00 | ||
| 21/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20230016; | 40,00 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 2122/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
