Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2293 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. |
0,00 |
192,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022. |
192,50 |
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| 09/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5267; 001/5271; |
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192,50 |
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| 23/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2293/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126 |
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192,50 |
| TOTAL |
192,50 |
192,50 |
192,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
