| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 23 | Data de lançamento: | 03/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEO DIESEL C. P/ VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LICIT NA MD PREÇÃO PRES. Nº 05/ 2022. | 1.502,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEO DIESEL C. P/ VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR CFE LICIT NA MD PREÇÃO PRES. Nº 05/ 2022. | 1.502,34 | ||
| 03/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001172; 018/000001192; | 1.502,34 | ||
| 12/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 1.502,34 | ||
| TOTAL | 1.502,34 | 1.502,34 | 1.502,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
