PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIIPAIS, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2022, PROCESSO 31/2022.
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2.116,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNCIIPAIS, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2022, PROCESSO 31/2022.
2.116,85
09/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5252; 001/5269; 001/5270;
2.116,85
23/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2303/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
2.116,85
TOTAL
2.116,85
2.116,85
2.116,85
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
