| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 195/75R16 PARA O VEICULO PLACAS IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12/2022. | 3.368,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS 195/75R16 PARA O VEICULO PLACAS IZZ6B20 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 12/2022. | 3.368,00 | ||
| 09/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/51438; | 3.368,00 | ||
| 24/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2023 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 5100 | 3.368,00 | ||
| TOTAL | 3.368,00 | 3.368,00 | 3.368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
