| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D |
| Número do empenho: | 2314 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTAR REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNIC. C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA PREÇO GLOBAL. CONVENIO REDE BEM CUIDAR AVANÇAR NA SAÚDE EDITAL DE SES Nº10/2021.CFE LIC. TP Nº05/2022 REC. ESTADUAL/RS R$ 200.000,00. CONTRAPARTIDA, TERMO ADITIVO. | 24.633,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTAR REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNIC. C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA PREÇO GLOBAL. CONVENIO REDE BEM CUIDAR AVANÇAR NA SAÚDE EDITAL DE SES Nº10/2021.CFE LIC. TP Nº05/2022 REC. ESTADUAL/RS R$ 200.000,00. CONTRAPARTIDA, TERMO ADITIVO. | 24.633,63 | ||
| 09/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/41; 890/047096192; | 24.633,63 | ||
| 24/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2023 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710 | 24.633,63 | ||
| TOTAL | 24.633,63 | 24.633,63 | 24.633,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
