| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 2316 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022. | 351,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022. | 351,18 | ||
| 09/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0000304; 001/0000315; | 351,18 | ||
| 26/05/2023 | Pagamento de Empenho 2316/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 351,18 | ||
| TOTAL | 351,18 | 351,18 | 351,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
