Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2320 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO 31/2022 |
0,00 |
593,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2023 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO 31/2022 |
593,05 |
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09/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0000310; |
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593,05 |
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26/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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593,05 |
TOTAL |
593,05 |
593,05 |
593,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.