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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2320 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO 31/2022 0,00 593,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO 31/2022 593,05
09/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0000310; 593,05
26/05/2023 Pagamento de Empenho 2320/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 593,05
TOTAL 593,05 593,05 593,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.