PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAROA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022
0,00
111,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAROA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022
111,16
09/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0000302;
111,16
26/05/2023
Pagamento de Empenho 2333/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
111,16
TOTAL
111,16
111,16
111,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
