PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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521,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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09/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2189;
521,25
05/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
521,25
TOTAL
521,25
521,25
521,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.