PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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145,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
145,80
19/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1363;
145,80
05/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2023
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
145,80
TOTAL
145,80
145,80
145,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
