PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
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48,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
48,90
19/05/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1375;
48,90
05/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2023
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
48,90
TOTAL
48,90
48,90
48,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.