PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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620,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS E VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
620,00
01/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20230019;
620,00
13/06/2023
Pagamento de Empenho 2633/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
620,00
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
