PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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229,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
229,40
23/01/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001162;
229,40
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
229,40
TOTAL
229,40
229,40
229,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.