PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
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215,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
215,90
28/06/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5466;
215,90
07/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3057/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
215,90
TOTAL
215,90
215,90
215,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
