| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 3113 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA COMUM. P/ VEÍCULOS DE USO DA SEC. DE SAÚDE. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. | 5.731,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA COMUM. P/ VEÍCULOS DE USO DA SEC. DE SAÚDE. CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2022 PROCESSO N°40/2022. | 5.731,73 | ||
| 28/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001305; | 5.731,73 | ||
| 07/07/2023 | Pagamento de Empenho 3113/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.731,73 | ||
| TOTAL | 5.731,73 | 5.731,73 | 5.731,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
