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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3210	Data de lançamento:	04/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR.DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	0,00	1.554,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR.DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	1.554,00
04/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202300015;		1.554,00
17/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2023 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			1.554,00
TOTAL		1.554,00	1.554,00	1.554,00
SALDO A PAGAR				0,00