PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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644,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
644,00
04/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202300009;
644,00
17/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
644,00
TOTAL
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644,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
