PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
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112,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
112,90
17/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1448;
112,90
19/07/2023
Pagamento de Empenho 3253/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
112,90
TOTAL
112,90
112,90
112,90
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
