PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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830,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
830,00
17/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202300024;
830,00
20/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3259/2023
ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843
830,00
TOTAL
830,00
830,00
830,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
