PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO UNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO UNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
870,00
03/01/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7350;
870,00
17/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2023
ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
