PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
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1.387,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
1.387,80
24/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5524; 001/5560;
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01/08/2023
Pagamento de Empenho 3509/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.387,80
TOTAL
1.387,80
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
