PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DEISEL S-10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,44, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME PREGÃO Nº 03/2023.
0,00
8.880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DEISEL S-10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,44, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME PREGÃO Nº 03/2023.
8.880,00
24/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/36439;
8.880,00
01/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2023
TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA - 3099
8.880,00
TOTAL
8.880,00
8.880,00
8.880,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.