| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
| Número do empenho: | 3525 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DEISEL S-10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,44, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME PREGÃO Nº 03/2023. | 0,00 | 8.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DEISEL S-10, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 4,44, PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME PREGÃO Nº 03/2023. | 8.880,00 | ||
| 24/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/36439; | 8.880,00 | ||
| 01/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2023 TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA - 3099 | 8.880,00 | ||
| TOTAL | 8.880,00 | 8.880,00 | 8.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
