PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
0,00
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
54,00
24/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000002385;
54,00
02/08/2023
Pagamento de Empenho 3570/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
54,00
TOTAL
54,00
54,00
54,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.