PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRES.Nº03/2023 PROCESSO 25/2023.
0,00
627,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
DE GASOLINA C. P/ VEICULOS DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL, CFE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRES.Nº03/2023 PROCESSO 25/2023.
627,46
02/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001324;
627,46
11/08/2023
Pagamento de Empenho 3681/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
627,46
TOTAL
627,46
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
