PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFM LICITAÇÃO N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
0,00
2.693,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFM LICITAÇÃO N° 03/2023 E PROCESSO N° 25/2023.
2.693,48
02/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001327;
2.693,48
11/08/2023
Pagamento de Empenho 3684/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.693,48
TOTAL
2.693,48
2.693,48
2.693,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
