PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2023 E PROCESSO 28/2023.
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3.790,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. CFM LICITAÇÃO N° 03/2023 E PROCESSO 28/2023.
3.790,04
02/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001325;
3.790,04
11/08/2023
Pagamento de Empenho 3689/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.790,04
TOTAL
3.790,04
3.790,04
3.790,04
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
