PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
0,00
116,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS). CONFORME LICITAÇÃO N° 03/2022 PROCESSO N° 31/2022.
116,95
02/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000361;
116,95
16/08/2023
Pagamento de Empenho 3730/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
116,95
TOTAL
116,95
116,95
116,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.