PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWJ7131/ISY0361/ETS8B02 DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022.
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615,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWJ7131/ISY0361/ETS8B02 DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022.
615,00
02/08/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202300027;
615,00
18/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2023
ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843
615,00
TOTAL
615,00
615,00
615,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
