PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO Nº 03/2022 E PROCESSO N° 25/2023.
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878,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO Nº 03/2022 E PROCESSO N° 25/2023.
878,69
04/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001347;
878,69
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2023
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
878,69
TOTAL
878,69
878,69
878,69
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
