PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO Nº 03/2022 E PROCESSO N° 25/2023.
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849,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO Nº 03/2022 E PROCESSO N° 25/2023.
849,12
04/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001348;
849,12
06/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2023
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
849,12
TOTAL
849,12
849,12
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
