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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4064 Data de lançamento: 04/09/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO Nº 03/2022 E PROCESSO N° 25/2023. 0,00 849,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2023 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO Nº 03/2022 E PROCESSO N° 25/2023. 849,12
04/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001348; 849,12
06/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2023 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 849,12
TOTAL 849,12 849,12 849,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.