PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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8.248,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
8.248,02
04/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001345;
8.248,02
11/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2023
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052
8.248,02
TOTAL
8.248,02
8.248,02
8.248,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
