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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4121	Data de lançamento:	04/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWJ7131/ISY0361/ETS8B02 DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022.	0,00	870,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWJ7131/ISY0361/ETS8B02 DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022.	870,00
04/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202300031;		870,00
12/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2023 ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00