| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWJ7131/ISY0361/ETS8B02 DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022. | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWJ7131/ISY0361/ETS8B02 DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO 54/2022. | 870,00 | ||
| 04/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202300031; | 870,00 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2023 ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
