PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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3.578,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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04/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001352;
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13/09/2023
Pagamento de Empenho 4148/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.578,55
TOTAL
3.578,55
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
