PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
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1.278,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
1.278,15
04/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 001/5701;
1.278,15
15/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2023
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
1.278,15
TOTAL
1.278,15
1.278,15
1.278,15
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.