PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
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270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°03/2022 E PROCESSO N°31/2022.
270,00
04/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002491;
270,00
15/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2023
ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA ME - 3654
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.