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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4235	Data de lançamento:	18/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Material de limpeza
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADM. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.	0,00	18,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADM. DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.	18,30
18/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 002/1532;		18,30
21/09/2023	Pagamento de Empenho 4235/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18,30
TOTAL		18,30	18,30	18,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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