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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4560	Data de lançamento:	29/09/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	0,00	458,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2023	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	458,00
29/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7;		458,00
10/10/2023	Pagamento de Empenho 4560/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			458,00
TOTAL		458,00	458,00	458,00
SALDO A PAGAR				0,00