Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4562
Data de lançamento:
29/09/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
7 / 2022
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR.DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
0,00
2.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR.DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
2.530,00
29/09/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/8; NFS/9; NFS/10; NFS/11; NFS/12; NFS/13; NFS/14;
2.530,00
09/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2023
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
2.530,00
TOTAL
2.530,00
2.530,00
2.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
