PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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1.144,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 PROCESSO 25/2023.
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11/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1365;
1.144,20
16/10/2023
Pagamento de Empenho 4667/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.144,20
TOTAL
1.144,20
1.144,20
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
