PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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522,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
522,00
11/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2;
522,00
18/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2023
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640
522,00
TOTAL
522,00
522,00
522,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
