PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023 PROCESSO 025/2023.
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5.696,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CFME LICITAÇÃO PREGÃO 03/2023 PROCESSO 025/2023.
5.696,71
11/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1361;
5.696,71
16/10/2023
Pagamento de Empenho 4675/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.696,71
TOTAL
5.696,71
5.696,71
5.696,71
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
